Vérification des doublons de dépenses via le flux de données

L'une des fonctionnalités que votre entreprise peut ajouter est la possibilité d'effectuer une vérification des doublons de postes pour s'assurer que les utilisateurs ne recréent pas de dépenses qui ont déjà été saisies. Vous pouvez demander à ce que le système établisse des correspondances par NuméroLigne, FactureBon, Montant, CodeDevise, DatePaiement, NuméroChèque, IDBanque ou toute combinaison de ces quatre critères. Vous pouvez également indiquer si le système doit informer l’utilisateur du doublon par le biais d’un avertissement de conformité de poste ou d’une violation.

Pour mettre en œuvre la vérification des doublons, reportez-vous à l’onglet « Vérification des doublons des dépenses payées » des Spécifications du flux de données d’Emburse Enterprise.