Vérification des doublons de facture via le flux de données

L'une des fonctionnalités que votre entreprise peut ajouter est la possibilité d'effectuer une vérification des doublons de facture pour s'assurer que les utilisateurs ne recréent pas de factures qui ont déjà été saisies. Vous pouvez demander à ce que le système établisse des correspondances par IDFournisseurUnique, NuméroFacture, MontantDépensé, CodeDevise, DatePaiement, NuméroChèque, Numéro de banque, IDFacture ou toute combinaison de ces quatre critères. Vous pouvez également indiquer si le système doit informer l’utilisateur du doublon par le biais d’un avertissement de conformité de poste ou d’une violation.

Pour mettre en œuvre la vérification des doublons, reportez-vous à l’onglet « Vérification des doublons de la facture payée » des Spécifications du flux de données d’Emburse Enterprise.