Appliquer des conditions de rabais aux factures et aux bons de commande

Si votre organisation a activé cette fonctionnalité, vous pouvez appliquer des conditions de rabais du fournisseur aux factures et aux commandes directement dans l’en-tête de la facture et dans l’en-tête du BdC. De plus, si votre organisation utilise , vous pouvez déduire ces rabais lors des paiements.

Les champs Montant du rabais, Conditions du rabais et Date du rabais sur les factures et les bons de commande reflèteront les conditions par défaut définies dans le dossier Adresse du fournisseur. Les utilisateurs peuvent écraser les conditions par défaut directement sur l’en-tête de la facture et l’en-tête du BdC ou ajouter des conditions de rabais lorsque l’adresse du fournisseur n’a pas de conditions par défaut. Lorsqu’un BdC avec des conditions de rabais est converti en facture, le montant du rabais calculé est reporté sur la facture.

• Veuillez noter que les rabais ne s’afficheront pas sur la facture PDF ou XML.

Pour les clients qui utilisent Emburse Pay, le montant du rabais calculé apparaîtra sur les écrans Prêt à payer et Sommaire du paiement, et les utilisateurs peuvent choisir d’appliquer ou non les conditions du rabais sur l’écran Sommaire du paiement.