Factures retournées

Si un approbateur retourne une facture que vous avez soumise, le ruban d’approbation apparaîtra en haut de votre tableau de bord Emburse Enterprise.

1. Cliquez sur le nombre de factures pour accéder à votre facture renvoyée.

2. Cliquez une fois sur la facture dans la liste pour la prévisualiser. Cliquez sur MODIFIER pour effectuer les modifications requises.

3. Lorsque vous êtes prêt à soumettre à nouveau la facture, cliquez sur ENVOYER à partir de l’intérieur de la facture ou dans le volet de prévisualisation et sélectionnez APPROUVER.

4. On vous demandera de confirmer l’approbation. Cliquez sur APPROUVER.