Emburse-Bezahlung – B2B-Zahlungen

Emburse Pay – B2B-Zahlungen bietet eine integrierte Lösung für Teams, um den gesamten Rechnungsgenehmigungs- und Zahlungsprozess einfach zu verwalten und zu verfolgen. Dadurch können Kunden von Emburse Chrome River INVOICE Zeit sparen, Kosten senken, die Effizienz erhöhen und die Benutzererfahrung verbessern, da keine Notwendigkeit mehr besteht, physische Nachweise zu drucken und per Post zu schicken. Alle Rechnungen werden automatisch zur Überprüfung in B2B-Zahlungen importiert und dann zur Zahlung per Scheck oder Kreditkarte an unseren Partner WEX gesendet.

Wenden Sie sich an Ihren Chrome River Customer Success Manager, um den Implementierungsprozess zu starten. Dies umfasst das Onboarding und die Kontoeinrichtung mit WEX - eine Kampagne zur Aktivierung von Lieferanten, bei der Chrome River Ihre Anbieter kontaktiert, um sie im vCard-Programm zu registrieren - sowie die zusätzliche Konfiguration Ihres Chrome River-Kontos und Ihres Lieferanten-Feeds.

Sobald dies erledigt ist, müssen Sie den Datensatz für jeden Verkäufer erstellen oder aktualisieren, der über B2B-Zahlungen mit einem bevorzugten Zahlungsmodus bezahlt werden soll. Dann können Sie das Emburse Zahlungs-Dashboard verwenden, um Zahlungen zu verfolgen und zu verwalten.

Bei Scheckzahlungen druckt und sendet Wex einen Scheck an den Lieferanten. Für Kreditkartenzahlungen erstellt WEX eine virtuelle Einwegkarte für den Zahlungsbetrag und fordert den Lieferanten auf, diese zu autorisieren, damit sie bezahlt werden kann.

B2B-Zahlungen im Lieferantenrechnungs-Datensatz aktivieren

Um Ihre Lieferanten über B2B-Zahlungen zu bezahlen, müssen Sie zunächst Lieferantenrechnungs-Datensätze für jeden von ihnen erstellen oder die vorhandenen Datensätze aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie die folgenden Informationen auf dem Bildschirm Adresse bearbeiten enthalten:

• Adresse

• Bevorzugter Modus: Wählen Sie Scheck oder Kreditkarte. Dies kann nicht auf „keine“ gesetzt werden. Nachdem Sie einen Zahlungsmodus ausgewählt haben, wird der Lieferant in B2B-Zahlungen eingerichtet.

• Standardbedingungen: Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Laufzeit des Lieferanten aus.

• Bankinformationen: Füllen Sie alle Felder im Abschnitt „Bankinformationen“ aus.

Alle Details zum Erstellen und Aktualisieren von Lieferantenrechnungs-Datensätzen finden Sie hier:

B2B-Zahlungen über das Emburse Zahlungs-Dashboard verwalten

Mit dem Emburse Zahlungs-Dashboard können Sie B2B-Zahlungen verfolgen und verwalten, sobald eine Rechnung genehmigt und in Chrome River exportiert wurde.

Klicken Sie im linken Navigationsmenü im Abschnitt „Rechnung“ auf B2B-ZAHLUNGEN.

Das Emburse Zahlungs-Dashboard wird in einem neuen Fenster oder einer neuen Registerkarte Ihres Browsers geöffnet. Weitere Informationen zur Verwendung des Emburse Zahlungs-Dashboards finden Sie unter Zahlungen verwalten im Emburse-Zahlungs-Hilfecenter.