Notifications par e-mail standard disponibles Les notifications par e-mail standard sont automatiquement générées par le système pour informer immédiatement les utilisateurs lorsque certaines actions se produisent. Les utilisateurs d’Emburse Enterprise peuvent activer ou désactiver les notifications par e-mail standard propres à l’entreprise dans la section Paramètres des notifications de leur écran Paramètres. Les administrateurs peuvent contrôler les notifications par e-mail qui apparaissent dans la liste des Paramètres des notifications des utilisateurs sur l’écran d’administration des notifications. Voir Comprendre les notifications par e-mail pour en savoir plus sur les différences entre ces notifications par e-mail standard et les e-mails de rapport planifiés personnalisables. Veillez à ajouter l’adresse IP du serveur de messagerie Emburse Enterprise à la passerelle afin que votre entreprise puisse recevoir les e-mails d’Emburse Enterprise. Ouvrez un ticket d’assistance pour obtenir l’adresse IP adéquate. Notifications par e-mail des dépenses Nom Objet Description Destinataires Fusions automatiques « Récapitulatif des fusions automatiques » La personne à rembourser reçoit un e-mail récapitulatif par jour si un ou plusieurs reçus ont été fusionnés automatiquement avec des transactions. Personne à rembourser Notification de reçu « Accusé de réception Emburse Enterprise » La personne à rembourser reçoit une notification de réussite ou d’échec pour les reçus. Personne à rembourser Envoyer les reçus remplacés par e-mail « Images de reçus Emburse Enterprise remplacées » La personne à rembourser, le créateur et l’administrateur (facultatif) sont informés lorsque des reçus envoyés par e-mail remplacent des reçus existants dans le rapport. Personne à rembourser, créateur et administrateur (facultatif) Notification relative à l’exportation des dépenses « Exportation dans Emburse Enterprise Expense » L’administrateur qui a lancé l’exportation ou qui a activé l’exportation automatique reçoit une confirmation par e-mail. Administrateur Expense Report Adjustment « Éléments ajustés dans Emburse Enterprise Expense » Le créateur de la dépense et la personne à rembourser (s’ils diffèrent) sont informés lorsqu’un approbateur effectue un ajustement de la dépense. Personne à rembourser et créateur Attribution du rapport de dépenses « Approbation dans Emburse Enterprise Expense [Nom de la personne à rembourser] » L’approbateur reçoit une notification lorsqu’un rapport est soumis pour approbation ou acheminé à l’approbateur suivant. Approbateur Échec de l’approbation du rapport de dépenses « Le rapport de dépenses ne vous est plus attribué » L’approbateur reçoit une notification lorsqu’il tente d’utiliser une ancienne version de l’e-mail d’approbation des dépenses, et est invité à examiner et approuver la dernière version de l’e-mail d’approbation. Approbateur Approbation de la vérification du rapport de dépenses « Approbation de l’audit Emburse Enterprise [Nom de la personne à rembourser] » La personne à rembourser reçoit une notification lorsqu’un rapport de dépenses a été attribué pour approbation dans le cadre d’une vérification. Personne à rembourser Renvoi de l’approbation de la vérification du rapport de dépenses « Retour de l’approbation d’audit Emburse Enterprise » La personne à rembourser reçoit une notification lorsqu’un rapport de dépenses lui a été renvoyé dans le cadre du processus de vérification. Personne à rembourser Rapport de dépenses renvoyé « Éléments retournés dans Emburse Enterprise Expense » Les personnes à rembourser, les créateurs et les délégués sont informés lorsqu’un approbateur renvoie un rapport de dépenses. Personne à rembourser, créateur, tous les délégués Notification relative au flux des dépenses payées « Notification de paiement dans Emburse Enterprise pour [nom de la personne à rembourser] » La personne à rembourser reçoit les détails de tous les nouveaux paiements inscrits pour ses dépenses qui ont été marqués comme partiellement ou totalement payés au moyen du flux de dépenses payées, y compris les renseignements sur le rapport et les numéros de chèque et de virements. Le cas échéant, votre entreprise peut choisir d’ajouter les détails du paiement pour afficher le mode de remboursement de l’utilisateur (p. ex., remboursement direct ou carte de crédit d’entreprise). Personne à rembourser, créateur (facultatif), tous les délégués (facultatifs) Reçu traité « Images de reçus Emburse Enterprise traitées » Le créateur de la dépense reçoit une confirmation par e-mail lors du traitement d’un reçu télécopié pour son rapport. Créateur Notification relative au remplacement des reçus « Images de reçus Emburse Enterprise remplacées » Les utilisateurs qui envoient des reçus par télécopie ou par e-mail pour un rapport de dépenses soumis reçoivent un e-mail lorsque les images reçues ont été remplacées ou qu’une erreur est survenue (p. ex., page de garde manquante, contenu manquant, rapport de dépenses introuvable dans le système). Créateur Notifications par e-mail de préapprobation Nom Objet Description Destinataires Approbation de la préapprobation terminée « Demande de préapprobation Emburse Enterprise approuvée » Le créateur d’une préapprobation reçoit une notification lorsque tous les approbateurs désignés ont approuvé sa demande. Personne à rembourser, créateur Notification relative à l’approbation d’une préapprobation « Demande de préapprobation Emburse Enterprise [Nom du créateur] » Le vérificateur reçoit une notification lorsqu’une demande de préapprobation lui a attribué lorsqu’un rapport de dépense lui a été attribué à des fins d’approbation. Approbateur Retour de la préapprobation Retour « Demande de préapprobation Emburse Enterprise » La personne à rembourser et, le cas échéant, le créateur, reçoivent une notification lorsqu’une demande de préapprobation est retournée. Personne à rembourser, créateur Notifications par e-mail de factures Nom Objet Description Destinataires Fichier de facture électronique reçu et traité « Résultats du traitement EINVOICE pour le fichier [Nom] dans Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit une notification en cas d’échec de la mise en correspondance de la facture électronique. Administrateur Erreur de mappage de la facture électronique « Notification d’échec de mise en correspondance des factures électroniques » L’administrateur reçoit une notification en cas d’échec du mappage de la facture électronique, incluant le motif de l’échec. Administrateur Attribution de l’approbation de la facture – urgent « Approbation de facture dans Emburse Enterprise | *** URGENT*** [Nom du fournisseur] » L’approbateur reçoit une notification lorsqu’une facture lui est attribuée pour approbation et qu’elle porte la mention « Urgent ». Approbateur Notification relative à l’attribution d’une facture « Approbation de facture dans Emburse Enterprise [Nom du fournisseur] » L’approbateur reçoit une notification lorsqu’une facture lui est attribuée pour approbation. Approbateur Images de la facture traitées « Confirmation de facture dans Emburse Enterprise » Le créateur de la facture reçoit une notification lorsque des images de facture ont été reçues et jointes à la facture. Créateur Notification relative à l’exportation d’une facture « Exportation de facture dans Emburse Enterprise » Le demandeur de l’exportation ou l’utilisateur configuré reçoit une notification lors de l’exportation de la facture. Demandeur de l’exportation, utilisateur configuré Facture tirée d’un fichier PDF joint à un e-mail « Confirmation de réception dans Emburse Enterprise » ou « Erreur de réception dans Emburse Enterprise » L’administrateur ou l’utilisateur configuré reçoit une notification lors de la création d’une facture. Sinon, l’expéditeur de l’e-mail reçoit une notification d’échec ainsi que des exigences de configuration. Administrateur, utilisateur configuré, expéditeur du courriel Courriel de notification des reçus de facture « Erreur de réception de facture dans Emburse Enterprise » Les créateurs de factures qui envoient des reçus par télécopie ou par e-mail reçoivent un e-mail s’il manque une page de garde ou du contenu. Si les images ayant échoué ont été envoyées par e-mail, elles sont renvoyées à l’adresse électronique de la personne qui les a soumises. Si les images ayant échoué ont été télécopiées, elles ne sont PAS envoyées par e-mail. Créateur Notification relative au renvoi de l’approbation d’une facture « Approbation de facture dans Emburse Enterprise | Retour | [Nom du fournisseur] » Notification signalant le renvoi d’une facture au cours du processus d’approbation. Les destinataires sont déterminés par l’utilisateur responsable du retour. Déterminé par l’utilisateur responsable du retour Notification relative au renvoi de l’approbation d’une facture – urgent « Approbation de facture dans Emburse Enterprise | Retour | ***URGENT*** [Nom du fournisseur] » Notification signalant le renvoi d’une facture au cours du processus d’approbation et la mention « Urgent ». Les destinataires sont déterminés par l’utilisateur responsable du retour. Déterminé par l’utilisateur responsable du retour Notifications par e-mail des bons de commande Nom Objet Description Destinataires Notification relative à l’attribution de bon de commande – normal « Approbation de la demande de bon de commande Emburse Enterprise | [Nom du fournisseur] » L’approbateur reçoit une notification lorsqu’un bon de commande lui est attribué pour approbation. Approbateur Notification relative à l’attribution de bon de commande – urgent « Approbation de la demande de bon de commande Emburse Enterprise | *** URGENT*** [Nom du fournisseur] » L’approbateur reçoit une notification lorsqu’un bon de commande lui est attribué pour approbation et qu’il porte la mention « Urgent ». Approbateur Avis de bon de commande approuvé « Approbation totale du bon de commande Emburse Enterprise [numéro de bon de commande] » Le créateur et tous les intervenants de la chaîne d’approbation reçoivent une notification lorsqu’un bon de commande a été entièrement approuvé. L’e-mail de notification comprend le rapport du bon de commande en format PDF. Créateur, demandeur, intervenants du groupe d’approbation Notification relative au renvoi d’un bon de commande – normal « Approbation de la demande de bon de commande Emburse Enterprise |[Nom du fournisseur] » Notification signalant le renvoi d’un bon de commande au cours du processus d’approbation. Les destinataires sont déterminés par l’utilisateur responsable du retour. Déterminé par l’utilisateur responsable du retour Notification relative au renvoi d’un bon de commande – normal | Notification relative au renvoi d’un bon de commande – urgent « Approbation de la demande de bon de commande Emburse Enterprise | *** URGENT*** [Nom du fournisseur] » Notification signalant le renvoi d’un bon de commande dans le cadre du processus d’approbation et la mention « Urgent ». Les destinataires sont déterminés par l’utilisateur responsable du retour. Déterminé par l’utilisateur responsable du retour Notification au fournisseur de bon de commande « Notification de commande entièrement approuvée » Le fournisseur reçoit une notification lorsqu’un bon de commande a été entièrement approuvé. Le e-mail est envoyé à l’adresse électronique du fournisseur figurant dans l’enregistrement des données de base. Les abonnés supplémentaires sont mis en copie de l’e-mail envoyé au fournisseur. Fournisseur Autres notifications par e-mail Nom Objet Description Destinataires Réponse à une demande d’approbation « Réponse à une demande d’approbation de [Dépenses/Facture/Préapprobation/Bon de commande] dans Emburse Enterprise » Notification qui informe qu’une dépense, une préapprobation, une facture ou un bon de commande n’est plus attribué(e) à l’utilisateur pour approbation. Approbateur Erreur de fichier de lot « Problèmes TéléchargementFtpLot » ou « Erreur FTP Emburse Enterprise » ou message similaire Généré lorsqu’un problème se produit avec un fichier FTP. Si une personne a été désignée par votre entreprise pour recevoir ces notifications, elle recevra un ticket du Service d’assistance ou un e-mail semblable à celui-ci : Administrateur Modification au compte DIRECT PAY « Compte bancaire modifié dans Emburse Enterprise » Le titulaire du compte bancaire reçoit une mise à jour quand le compte bancaire change. Titulaire du compte bancaire Confirmation DIRECT PAY « Confirmation de paiement direct dans Emburse Enterprise » L’administrateur et l’exécuteur du paiement reçoivent un e-mail de confirmation de paiement qui comprend les détails du lot de paiement exécuté par l’entremise de Direct Pay. Administrateur, exécuteur de paiement Compte bancaire manquant pour DIRECT PAY « Plusieurs comptes bancaires ont été configurés sans que des règles soient définies. » L’administrateur est averti lorsqu’il y a plusieurs comptes bancaires avec la même devise et qu’aucune règle n’est mise en place pour déterminer le compte bancaire à utiliser. Administrateur Postes omis dans DIRECT PAY « Postes d’exportation Direct Pay » L’administrateur est averti lorsque les paiements ne sont pas inclus dans une exportation programmée de DIRECT PAY en raison de données manquantes, comme des renseignements incomplets de carte de crédit. Administrateur Notification de renvoi DIRECT PAY « Notification de renvoi DIRECT PAY » L’administrateur est informé de quand et pourquoi un paiement DIRECT PAY a été rejeté. Flux de filtre de dossier dupliqué Erreur de flux de filtres de dossiers dans Emburse Enterprise L’administrateur reçoit une notification lorsqu’un fichier de flux MatterFilters dupliqué est traité afin de l’alerter de tout problème de traitement éventuel. Administrateur Flux de dépenses payées dupliqué Erreur de flux de dépenses payées dans Emburse Enterprise L’administrateur reçoit une notification lorsqu’un fichier de flux de dépenses payées dupliqué est traité afin de l’alerter de tout problème de traitement éventuel. Administrateur Notification par e-mail relative au flux des délégués « Confirmation du flux de délégués Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise traite un flux de délégués. Administrateur Notification par e-mail relative au flux de dossiers « Confirmation de flux de dossiers dans Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur après l’exécution du flux de dossiers. Administrateur E-mail non trouvé « Approbation de [Dépenses/Facture/Préapprobation/Bon de commande] dans Emburse Enterprise » Les approbateurs qui répondent à une notification de routage pour une dépense, une préapprobation, une facture ou un bon de commande provenant d’une adresse e-mail incorrecte ou non valide reçoivent un e-mail les informant que leur message n’a pu être traité. Approbateur Notification par e-mail relative au flux de factures payées « Confirmation de flux de factures payées dans Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise a traité un flux de factures payées. Administrateur Notification relative au flux d’entités « Confirmation de flux d’entités Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise traite un flux d’entités. Administrateur Notification relative au flux de types d’entité « Confirmation de flux de types d’entité Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise traite un flux de types d’entité. Administrateur Mot de passe oublié « Mot de passe Emburse Enterprise Expense oublié » Les utilisateurs qui sélectionnent « Mot de passe oublié » sur l’écran de connexion reçoivent par e-mail un rappel de leur mot de passe oublié. Utilisateur Oubli du nom d’utilisateur « Nom d’utilisateur Emburse Enterprise Expense oublié » Les utilisateurs qui sélectionnent « Nom d’utilisateur oublié » sur l’écran de connexion reçoivent par e-mail un rappel de leur nom d’utilisateur et de leur ID entreprise. Utilisateur Flux de dossiers « Confirmation de flux de dossiers dans Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise traite un flux de dossiers. Administrateur Flux de filtres de dossiers « Confirmation de flux de filtres de dossiers dans Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise traite un flux de filtre de dossier. Administrateur Notification de flux de sous-allocation « Confirmation de flux OnSelect de dossier dans Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise traite un flux OnSelect de dossier. Administrateur ID du rapport, ID de la facture ou objet manquants « Approbation de [Dépenses/Préapprobation/Facture/Bon de commande] dans Emburse Enterprise » L’approbateur d’une dépense, d’une préapprobation, d’une facture ou d’un bon de commande reçoit une notification quand l’e-mail d’approbation ne contient pas d’objet ou d’ID de rapport. Approbateur Notification relative au flux des dépenses payées « Confirmation de flux de dépenses payées dans Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise traite un flux de dépenses payées. (Veuillez noter que cette notification doit être activée ou désactivée par Emburse Enterprise.) Administrateur Notification relative au flux de personnes « Confirmation de flux de personnes dans Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise traite un flux de personnes. Administrateur Notification relative au flux de factures antérieures « Confirmation de flux de factures antérieures dans Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise traite un flux de factures antérieures. Administrateur Notification relative au flux de transactions « Confirmation de flux de transactions Emburse Enterprise » L’administrateur reçoit par e-mail une confirmation ou une notification d’erreur lorsqu’Emburse Enterprise traite un flux de transactions. Administrateur Notification de déconnexion du programme de carte Emburse ou Amex Small Business « Notification de déconnexion du programme de carte » L’administrateur reçoit une notification par e-mail si son programme de carte Emburse Card ou Amex Small Business se déconnecte d’Emburse Enterprise. Administrateur Rapports planifiés Certaines notifications par e-mail sont considérées comme des rapports planifiés, bien qu’elles puissent aussi être exécutées manuellement. Pour connaître tous les détails, consultez l’écran d’administration du planificateur de rapport. Cet article vous a-t-il été utile ? Oui Non