Notes de publication : 8 avril 2026

Cette version comprend des améliorations apportées à Emburse Assurance, Expense et Invoice, ainsi qu’un changement de plateforme à venir et la disponibilité d’Emburse Pay dans Emburse Enterprise. Les mises à jour visent à améliorer la transparence du traitement, simplifier les téléversements de reçus, étendre les contrôles de conformité des factures et à prendre en charge les exigences supplémentaires de validation fiscale à l’international. Les clients doivent également se préparer à la mise hors service du portail Emburse Learn en mettant à jour les liens enregistrés vers le centre d’aide.

Points forts

Visibilité du traitement dans Emburse Assurance : Voyez si les reçus sont encore en cours de traitement afin de comprendre les retards de validation temporaires.
Téléversements de reçus plus rapides : Téléversez les reçus directement à partir de « Créer un nouveau » et le portefeuille électronique sans interrompre votre flux de travail.
Règles de conformité des factures : Configurez des règles de conformité de soumission dans le Générateur de règles pour appliquer les politiques lors de la soumission des factures.
Prise en charge étendue de la validation fiscale : Validez les factures pour la Pologne afin de répondre aux exigences de conformité régionales.
Emburse Pay disponible dans Emburse Enterprise : Permet l’initiation et le suivi des paiements B2B intégrés dans les flux de travail de facturation et de comptes fournisseurs existants pour les clients basés aux États-Unis et au Canada.
Consolidation du centre d’aide : Transition d’Emburse Learn vers un contenu centralisé du centre d’aide mis à jour en permanence.

Améliorations

EMBURSE ASSURANCE

Avertissement « Traitement en cours » ajouté à Emburse Assurance

Emburse Assurance affiche désormais un avertissement lorsqu’un reçu est encore en cours de traitement au moment où un poste est sauvegardé.

Bannière d’avertissement « Traitement en cours » indiquant que l’analyse des reçus n’est pas terminée et que la soumission est temporairement bloquée

Cet avertissement temporaire indique que les vérifications d’assurance ne sont peut-être pas encore terminées et peut apparaître pendant deux minutes au maximum, le temps que le traitement des reçus se termine.

Il n’est pas possible de soumettre la note de frais tant que tous les avertissements et violations Emburse Assurance ne sont pas résolues, mais les utilisateurs peuvent continuer à travailler ailleurs dans la note de frais pendant ce temps. Une fois le traitement du reçu et les contrôles Assurance terminés, l’avertissement disparaît automatiquement.

DÉPENSES

Téléverser des reçus à partir de l’onglet Créer un nouveau

Les utilisateurs peuvent désormais téléverser des reçus directement à partir de l’onglet Créer un nouveau sur l’écran Ajouter des dépenses. Les utilisateurs peuvent choisir les fichiers à télécharger en sélectionnant Téléverser le reçu pour ouvrir l’explorateur de fichiers du système ou Sélectionner dans la galerie de reçus pour ouvrir la galerie de reçus.

Options Téléverser le reçu et Sélectionner dans la galerie de reçus dans l’onglet Créer un nouveau sur l’écran Ajouter des dépenses

Les reçus téléversés sont ajoutés en arrière-plan à la Galerie de reçus. Pendant le téléversement des reçus, le système affiche un indicateur de chargement violet. Une fois le téléversement terminé, le système affiche une bannière de confirmation temporaire. Le lien Afficher dans la bannière permet d’ouvrir la Galerie de reçus.

Bannière de confirmation avec lien Afficher indiquant que le téléversement est terminé et disponible dans la Galerie de reçus

Pour obtenir des informations détaillées, consultez Créer une note de frais dans le Centre d’assistance Emburse Enterprise.

Téléverser des reçus à partir des onglets Tous et Hors ligne de portefeuille électronique

Les utilisateurs peuvent désormais téléverser des reçus directement à partir des onglets Tous et Hors ligne du portefeuille électronique à l’aide du nouveau bouton Téléverser, sans quitter leur vue actuelle. Les reçus téléversés sont ajoutés à la Galerie de reçus en arrière-plan, ce qui permet aux utilisateurs de continuer à travailler dans le portefeuille électronique pendant que les téléversements se terminent.

Bouton Téléverser dans la vue Tous les éléments du portefeuille électronique pour ajouter des reçus sans quitter l’écran actuel

FACTURES

Règles de conformité de soumission de facture ajoutées au générateur de règles

Les règles de conformité de soumission de facture sont désormais disponibles dans le Générateur de règles. Les administrateurs peuvent configurer ces règles directement dans l'écran Administration des règles d’entreprise à l'aide d’éléments spécifiques à la facture tels que l'en-tête, le fournisseur et le demandeur. Cela permet aux entreprises d'appliquer les exigences de soumission, de déclencher des avertissements ou des violations et d'appliquer un traitement spécial au moment de la soumission de la facture.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Écran d'administration des règles d’entreprise et Attributs du générateur de règles dans le Centre d'aide d'Emburse Enterprise.

Pologne ajoutée aux pays pris en charge pour la validation des taxes sur les factures

La Pologne a été ajoutée à la liste des pays pris en charge pour la validation des taxes sur les factures dans le Centre d’aide d’Emburse Enterprise pour les clients qui opèrent en Pologne. Notez que la Pologne applique des exigences d’enregistrement liées au KSeF (National e-Invoicing System, Système national de facturation électronique), qui sont gérées en dehors d’Emburse Enterprise et doivent être effectuées dans les systèmes gouvernementaux externes.

Caractéristique

FACTURE/PAIEMENTS

Emburse Pay désormais disponible dans Emburse Invoice Enterprise

Emburse Pay, la capacité de paiement B2B intégrée d’Emburse, est désormais disponible pour les clients d’Emburse Invoice Enterprise aux États-Unis et au Canada. Cela permet d’initier et de suivre le paiement directement dans les flux de travail de facturation et les comptes fournisseurs existants au sein d’Emburse.

Emburse Pay fournit aux administrateurs des finances et des comptes fournisseurs un moyen intégré d’initier et de suivre les paiements B2B directement dans Emburse Invoice Enterprise. Les paiements sont initiés et gérés dans les flux de travail Emburse existants, ce qui réduit le besoin d’outils de paiement externes.

Emburse Pay prend en charge les paiements par chèque, les types de remises internationales et les transactions multidevises. Les mises à jour du statut de paiement s’affichent directement dans Emburse à mesure que les paiements progressent dans leur cycle de vie, améliorant ainsi la visibilité et le contrôle.

Quel est le public cible ?

Les administrateurs des finances et des comptes fournisseurs utilisant Emburse Invoice Enterprise aux États-Unis ou au Canada.

Pour démarrer

Les administrateurs peuvent configurer Emburse Pay dans les paramètres de paiement. La documentation d’assistance est disponible dans le Centre d’aide Emburse Pay.

Modifications à venir

PLATEFORME

Suppression du portail client Emburse Learn

Le portail client Emburse Learn sera supprimé fin avril. Les centres d’aide spécifiques aux produits d’Emburse continuent de fournir la documentation et les derniers conseils sur les produits, avec un contenu actualisé en permanence pour accompagner vos flux de travail.

Quelle est l’action requise ?

Les clients qui ont ajouté des liens à leurs favoris ou inclus des liens vers le portail client Emburse Learn dans des documents internes doivent mettre à jour ces références pour indiquer le centre d’aide concerné car les liens vers l’ancien portail ne seront plus accessibles après ce changement. Le Centre d’aide Emburse permet d’accéder aux centres d’aide de tous les produits Emburse.