Contrôle des doublons de factures

Une autre fonctionnalité que votre entreprise peut ajouter est le contrôle des doublons de factures. Ce contrôle vous permet de vous assurer que les utilisateurs ne recréent pas des factures qui ont déjà été entrées. Vous pouvez demander au système d'effectuer la correspondance selon les valeurs VendorUniqueID, InvoiceNumber, AmountSpent, CurrencyCode, PaidDate, CheckNumber, Bank Number, InvoiceID ou toute autre combinaison de ces quatre critères. Vous pouvez également choisir la façon dont le système avise l'utilisateur d'un doublon : par l'envoi d'un avertissement relatif à la conformité d'une ligne d'élément, ou par le signalement d'une violation.

Pour implanter le contrôle des doublons, consultez l'onglet « Contrôle des doublons de factures » de Chrome River, Spécifications du flux de données.